邵阳市生态环境局
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| 索引号: | |||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
2023年度
邵阳市生态环境局部门决算
目录
第一部分 邵阳市生态环境局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境规划、规范性文件并组织实施；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；组织实施国家、省生态环境标准和生态环境技术规范。
2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织开展环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及突发生态环境事件的应急、预警工作；牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。
3、负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制制度、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查县市区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。
4、负责提出国家、省、市级财政专项资金安排意见。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内生态环境领域固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。
5、负责环境污染防治的监督管理。贯彻落实国家和省大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作；监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。
6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督实施；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作；指导协调和监督农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
7、负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施核与辐射安全法律法规、政策、规划和相关标准；组织核安全文化宣传、辐射事故应急和辐射安全与防护培训工作，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治；指导并督促核技术利用单位完成法律法规和政策规定的相关工作。
8、负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；拟订并组织实施全市生态环境准入清单。
9、负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范和相关标准，统一实施全市生态环境质量监测站点的设置和自动监测站的建设；配合开展全市生态环境质量的监测和信息公开工作；落实、督促重点污染源单位自行监测（含在线监测、比对监测）和信息公开工作，督促开展污染源监督性监测工作；落实辖区社会环境检测机构和在线监控设施运维单位的监管工作。
10、负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织协调履行国家应对气候变化市内相关义务。
11、负责配合中央、省级生态环境保护督察的日常工作。根据市委、市政府授权，对县市党委政府及有关部门贯彻落实中央、省委和市委生态环境保护决策部署情况进行督查。
12、统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题，负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。
13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作。贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护，开展生态环境科技工作，推动生态环境技术管理体系建设。
14、完成市委、市政府交办的其他任务。
15、职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，为“二中心、一枢纽”战略的顺利实施提供良好的生态环境支撑。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵阳市生态环境局内设机构包括：邵阳市生态环境局机关内设科室14个分别是办公室、政工科、法规与标准科、综合协调科、科技与财务科、自然生态保护科（加挂生物多样性保护办公室牌子）、水生态环境科、大气环境与应对气候变化科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、核与辐射管理科、环境影响评价与排放管理科、生态环境监测科、宣传教育科及机关党委，下设分局13个分别是邵阳市生态环境局双清分局、邵阳市生态环境局大祥分局、邵阳市生态环境局北塔分局、邵阳市生态环境局经开区分局、邵阳市生态环境局邵阳县分局、邵阳市生态环境局新邵分局、邵阳市生态环境局邵东分局、邵阳市生态环境局城步分局、邵阳市生态环境局新宁分局、邵阳市生态环境局绥宁分局、邵阳市生态环境局武冈分局、邵阳市生态环境局洞口分局、邵阳市生态环境局隆回分局。3个二级机构分别是邵阳市生态环境保护综合行政执法支队、邵阳市环境研究与信息中心、邵阳市排污权储备交易所。
（二）决算单位构成。邵阳市生态环境局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市生态环境局局机关和邵阳市生态环境保护综合行政执法支队以及邵阳市生态环境局双清分局、邵阳市生态环境局大祥分局、邵阳市生态环境局北塔分局、邵阳市生态环境局经开分局4个环保分局。
第二部分部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：邵阳市生态环境局 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,608.59 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
26.97 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
63.84 |
二、外交支出 |
33 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
34 |
0 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
35 |
0 |
|
五、事业收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
36 |
0 |
|
六、经营收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
37 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0 |
|
八、其他收入 |
8 |
123.59 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
241.53 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
398.92 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
3,812.74 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
63.84 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
128.43 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
42.13 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,796.02 |
本年支出合计 |
58 |
4,714.55 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0 |
结余分配 |
59 |
0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
4.03 |
年末结转和结余 |
60 |
85.50 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,800.05 |
总计 |
62 |
4,800.05 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：邵阳市生态环境局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
4,796.02 |
4,672.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123.59 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
26.97 |
26.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
16.97 |
16.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16.97 |
16.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
241.53 |
241.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
208.84 |
208.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.60 |
37.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
171.24 |
171.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20808 |
抚恤 |
22.94 |
22.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.94 |
22.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
9.74 |
9.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.62 |
1.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
8.13 |
8.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
卫生健康支出 |
398.92 |
398.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21004 |
公共卫生 |
261.93 |
261.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
261.93 |
261.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
137.00 |
137.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
74.05 |
74.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
62.95 |
62.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
节能环保支出 |
3,812.74 |
3,812.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
3,465.03 |
3,465.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2110101 |
行政运行 |
1,455.96 |
1,455.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
8.71 |
8.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2,000.36 |
2,000.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21103 |
污染防治 |
231.95 |
231.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2110301 |
大气 |
196.95 |
196.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2110307 |
土壤 |
30.00 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21104 |
自然生态保护 |
115.75 |
115.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2110401 |
生态保护 |
115.75 |
115.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
63.84 |
63.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
63.84 |
63.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
63.84 |
63.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
128.43 |
128.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
128.43 |
128.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
128.43 |
128.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
其他支出 |
123.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123.59 |
|
22999 |
其他支出 |
123.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123.59 |
|
2299999 |
其他支出 |
123.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123.59 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：邵阳市生态环境局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
4,714.55 |
2,321.03 |
2,393.53 |
0 |
0 |
0 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
26.97 |
0 |
26.97 |
0 |
0 |
0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
16.97 |
0 |
16.97 |
0 |
0 |
0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16.97 |
0 |
16.97 |
0 |
0 |
0 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.00 |
0 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
10.00 |
0 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
241.53 |
241.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
208.84 |
208.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.60 |
37.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
171.24 |
171.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20808 |
抚恤 |
22.94 |
22.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.94 |
22.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
9.74 |
9.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.62 |
1.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
8.13 |
8.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
卫生健康支出 |
398.92 |
137.00 |
261.93 |
0 |
0 |
0 |
|
21004 |
公共卫生 |
261.93 |
0 |
261.93 |
0 |
0 |
0 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
261.93 |
0 |
261.93 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
137.00 |
137.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
74.05 |
74.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
62.95 |
62.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
节能环保支出 |
3,812.74 |
1,771.95 |
2,040.79 |
0 |
0 |
0 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
3,465.03 |
1,656.19 |
1,808.84 |
0 |
0 |
0 |
|
2110101 |
行政运行 |
1,455.96 |
1,455.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
8.71 |
8.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2,000.36 |
191.52 |
1,808.84 |
0 |
0 |
0 |
|
21103 |
污染防治 |
231.95 |
0 |
231.95 |
0 |
0 |
0 |
|
2110301 |
大气 |
196.95 |
0 |
196.95 |
0 |
0 |
0 |
|
2110307 |
土壤 |
30.00 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
5.00 |
0 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
|
21104 |
自然生态保护 |
115.75 |
115.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2110401 |
生态保护 |
115.75 |
115.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
63.84 |
0 |
63.84 |
0 |
0 |
0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
63.84 |
0 |
63.84 |
0 |
0 |
0 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
63.84 |
0 |
63.84 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
128.43 |
128.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
128.43 |
128.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
128.43 |
128.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
其他支出 |
42.13 |
42.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22999 |
其他支出 |
42.13 |
42.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2299999 |
其他支出 |
42.13 |
42.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：邵阳市生态环境局 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,608.59 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
26.97 |
26.97 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
63.84 |
二、外交支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
241.53 |
241.53 |
0 |
0 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
398.92 |
398.92 |
0 |
0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
3,812.74 |
3,812.74 |
0 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
63.84 |
0 |
63.84 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
128.43 |
128.43 |
0 |
0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,672.43 |
本年支出合计 |
59 |
4,672.43 |
4,608.59 |
63.84 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,672.43 |
总计 |
64 |
4,672.43 |
4,608.59 |
63.84 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：邵阳市生态环境局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,608.59 |
2,278.90 |
2,329.69 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
26.97 |
0 |
26.97 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
16.97 |
0 |
16.97 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16.97 |
0 |
16.97 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
10.00 |
0 |
10.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
10.00 |
0 |
10.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
241.53 |
241.53 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
208.84 |
208.84 |
0 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
37.60 |
37.60 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
171.24 |
171.24 |
0 |
|
20808 |
抚恤 |
22.94 |
22.94 |
0 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.94 |
22.94 |
0 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
9.74 |
9.74 |
0 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.62 |
1.62 |
0 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
8.13 |
8.13 |
0 |
|
21 |
卫生健康支出 |
398.92 |
137.00 |
261.93 |
|
21004 |
公共卫生 |
261.93 |
0 |
261.93 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
261.93 |
0 |
261.93 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
137.00 |
137.00 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
74.05 |
74.05 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
62.95 |
62.95 |
0 |
|
211 |
节能环保支出 |
3,812.74 |
1,771.95 |
2,040.79 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
3,465.03 |
1,656.19 |
1,808.84 |
|
2110101 |
行政运行 |
1,455.96 |
1,455.96 |
0 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
8.71 |
8.71 |
0 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2,000.36 |
191.52 |
1,808.84 |
|
21103 |
污染防治 |
231.95 |
0 |
231.95 |
|
2110301 |
大气 |
196.95 |
0 |
196.95 |
|
2110307 |
土壤 |
30.00 |
0 |
30.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
5.00 |
0 |
5.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
115.75 |
115.75 |
0 |
|
2110401 |
生态保护 |
115.75 |
115.75 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
128.43 |
128.43 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
128.43 |
128.43 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
128.43 |
128.43 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：邵阳市生态环境局 |
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,867.06 |
302 |
商品和服务支出 |
325.04 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
506.12 |
30201 |
办公费 |
3.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
199.98 |
30202 |
印刷费 |
0.67 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
579.84 |
30203 |
咨询费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
80.72 |
30205 |
水费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
170.75 |
30206 |
电费 |
36.38 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.96 |
30207 |
邮电费 |
5.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
114.07 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
53.04 |
30209 |
物业管理费 |
39.18 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.64 |
30211 |
差旅费 |
3.57 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
143.51 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
3.22 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.44 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
86.80 |
30215 |
会议费 |
1.95 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
2.03 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
16.48 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
22.94 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
63.85 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
6.87 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
16.81 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
30.60 |
39909 |
经常性赠与 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.75 |
39910 |
资本性赠与 |
0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
88.94 |
39999 |
其他支出 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
51.97 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,953.86 |
公用经费合计 |
325.04 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：邵阳市生态环境局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
63.84 |
63.84 |
0 |
63.84 |
0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
63.84 |
63.84 |
0 |
63.84 |
0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
63.84 |
63.84 |
0 |
63.84 |
0 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
63.84 |
63.84 |
0 |
63.84 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：邵阳市生态环境局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：邵阳市生态环境局 |
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
59.00 |
0 |
34.00 |
18.00 |
16.00 |
25.00 |
54.25 |
0 |
37.77 |
17.98 |
19.79 |
16.48 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4800.05 万元。（含年初结转和结余资金4.03万元），支出总计4800.05 万元，年末结转与结余85.50万元。与上年相比，增加915.01万元，增长23.55%，主要是因为财政部门加大力度支持打好污染防治攻坚战，项目收、支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4796.02 万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入4672.43万元，占97.42%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入123.59万元，占2.58%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4714.55万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出2321.03万元，占49.23%；项目支出2393.53万元，占50.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入4672.43万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），支出总计4672.43万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加1005.46万元，增长27.42%，主要是因为财政部门加大力度支持打好污染防治攻坚战，项目收、支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出4608.59万元，占本年支出合计的97.75 %，与上年相比，财政拨款支出增加941.62万元，增长25.68%，主要是因为财政部门加大力度支持打好污染防治攻坚战，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出4608.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出26.97万元，占0.59%。社会保障和就业支出本年支出241.53万元，占5.24%。卫生健康支出本年支出398.92万元，占8.66%。节能环保支出本年支出3812.74万元，占82.73%。住房保障支出本年支出128.43万元，占2.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2101.24 万元，支出决算数为4608.59万元，完成年初预算的219.33%，其中：
2080501|行政单位离退休年初预算为40.00万元，支出决算为37.60万元,完成年初预算的94.00%。决算数小于预算数的主要原因是：上年预发退休人员生活补贴扣回。
2101103|公务员医疗补助年初预算为29.34万元，支出决算为62.95万元,完成年初预算的214.56%。决算数大于预算数的主要原因是：上一年度公务员医疗补助本年度结算。
2110101|行政运行年初预算为1404.44万元，支出决算为1455.96万元,完成年初预算的103.67%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年公务员医疗补助本年度结算及增人增资。
2110199|其他环境保护管理事务支出年初预算为244.00万元，支出决算为2000.36万元,完成年初预算的819.82%。决算数大于预算数的主要原因是：财政局科室代编项目资金，不在年初单位预算范围内。
2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为171.24万元，支出决算为171.24万元,完成年初预算的100%。
2082701|财政对失业保险基金的补助年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元,完成年初预算的100%。
2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为8.13万元，支出决算为8.13万元,完成年初预算的100%。
2101101|行政单位医疗年初预算为74.05万元，支出决算为74.05万元,完成年初预算的100%。
2210201|住房公积金年初预算为128.43万元，支出决算为128.43万元,完成年初预算的100%。
2010399|其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为16.97万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：办公用房维修款。
2011199|其他纪检监察事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：科室代编派驻纪检组经费。
2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为22.94万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：邹剑亚抚恤金。
2100409|重大公共卫生服务年初预算为0.00万元，支出决算为261.93万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：新冠疫情防控经费。
2110102|一般行政管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为8.71万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员补发2017-2021年度一次性生活补贴。
2110301|大气年初预算为0.00万元，支出决算为196.95万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：省级大气污染防治资金及城市空气奖。
2110307|土壤年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：污染整治款。
2110399|其他污染防治支出年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：应急与执法装备采购。
2110401|生态保护年初预算为0.00万元，支出决算为115.75万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2022年度绩效奖金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2278.90万元，其中：人员经费1953.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。.公用经费325.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为59.00 万元，支出决算为54.25 万元，完成预算的91.94 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是我局响应过紧日子号召，厉行节约，严控“三公”经费，与上年相比增加20.13万元，增长59.00%。 主要原因是新购一辆公车。其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数存在差异的主要原因是没有发生因公出国（境）费用，与上年相比持平。主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。
公务接待费支出预算为25.00万元，支出决算为16.48 万元，完成预算的65.91 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是按照市委、市政府要求，厉行节约，严控“三公”经费，与上年相比减少1.86万元,下降10.12 %的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费 。
公务用车购置费支出预算为18.00 万元，支出决算为17.98万元，完成预算的99.89 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，与上年相比增加17.98万元，增长100%的主要原因是湘EA0092车拍卖，新购一台。
公务用车运行维护费支出预算为16.00 万元，支出决算为19.79 万元，完成预算的123.68 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是新购三台技术专用车的油费与保险，与上年相比增加4.01万元，增长25.38%的主要原因是新购三台技术专用车的油费与保险。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.48 万元，占30.38 %,因公出国（境）费支出决算0.00 万元，占0.00 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算37.77万元，占69.62 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次。
2、公务接待费支出决算为16.48 万元，全年共接待来访团组232个、来宾1271人，主要是国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37.77万元，其中：公务用车购置费17.98万元，邵阳市生态环境局更新公务用车1辆因工作需要。公务用车运行维护费19.79万元，主要是汽油费、维修费、过路费、车辆保险等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入63.84万元；年初结转和结余0.00万元；支出63.84万元，其中基本支出0.00万元，项目支出63.84万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0.00万元，支出决算为63.84万元,完成年初预算的0.00%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：国土空间规划编制。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出325.04万元，比上年数减少2.11万元,下降0.64 %。主要原因是：节约开支 。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.95万元。用于召开生态环境保护工作相关会议，人数322人，内容为饮用水水源环境状况等生态环境相关工作；开支培训费83.39万元。用于开展生态环境执法队伍能力提升专题等培训，人数361人，内容为立足于生态环境执法工作实际,围绕提高学员的生态环境执法能力设置教学课程,包含有习近平生态文明思想;生态环境保护法律法规体系解读;生态环境突发事件危机公关与媒体应对等课程内容，举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额2010.09万元，其中：政府采购货物支出334.56万元、政府采购工程支出33.16万元、政府采购服务支出1642.36万元。授予中小企业合同金额302.82万元，占政府采购支出总额的15.06 %，其中：授予小微企业合同金额302.82万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度邵阳市生态环境局整体支出进行了绩效评价，总体而言，我局2023 年部门整体支出取得了较好的效果，达到了预期目标，详见第五部分《2023年度部门整体支出绩效自评报告》。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
详见2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
（三）存在的问题及原因分析
详见2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
2023年邵阳市生态环境局
部门整体支出绩效自评报告
一、部门、单位基本情况
（一）机构设置情况
邵阳市生态环境局机关内设科室14个和机关党委，下设分局13个，3个二级机构。
机关内设科室14个科室分别是办公室、政工科、法规与标准科、综合协调科、科技与财务科、自然生态保护科（加挂生物多样性保护办公室牌子）、水生态环境科、大气环境与应对气候变化科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、核与辐射管理科、环境影响评价与排放管理科、生态环境监测科、宣传教育科。
13个环保分局分别是邵阳市生态环境局双清分局、邵阳市生态环境局大祥分局、邵阳市生态环境局北塔分局、邵阳市生态环境局经开区分局、邵阳市生态环境局邵阳县分局、邵阳市生态环境局新邵分局、邵阳市生态环境局邵东分局、邵阳市生态环境局城步分局、邵阳市生态环境局新宁分局、邵阳市生态环境局绥宁分局、邵阳市生态环境局武冈分局、邵阳市生态环境局洞口分局、邵阳市生态环境局隆回分局。
二级机构分别是邵阳市生态环境保护综合行政执法支队、邵阳市环境研究与信息中心、邵阳市排污权储备交易所。
纳入本部门2023年度整体支出绩效自评单位包括局机关和邵阳市生态环境保护综合行政执法支队以及邵阳市生态环境局双清分局、邵阳市生态环境局大祥分局、邵阳市生态环境局北塔分局、邵阳市生态环境局经开区分局。其他分局分局及邵阳市排污权储备交易所、邵阳市环境研究与信息中心为财务独立核算的法人机构，不包含在本部门2023年度整体支出绩效自评内。
（二）人员编制情况
在职人员编制数138人，在职人员实有数111人，退休人员数58人。
（三）主要职能职责
1、贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境规划、规范性文件并组织实施；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；组织实施国家、省生态环境标准和生态环境技术规范。
2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织开展环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及突发生态环境事件的应急、预警工作；牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。
3、负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制制度、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查县市区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。
4、负责提出国家、省、市级财政专项资金安排意见。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内生态环境领域固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。
5、负责环境污染防治的监督管理。贯彻落实国家和省大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作；监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。
6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督实施；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作；指导协调和监督农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
7、负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施核与辐射安全法律法规、政策、规划和相关标准；组织核安全文化宣传、辐射事故应急和辐射安全与防护培训工作，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治；指导并督促核技术利用单位完成法律法规和政策规定的相关工作。
8、负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；拟订并组织实施全市生态环境准入清单。
9、负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范和相关标准，统一实施全市生态环境质量监测站点的设置和自动监测站的建设；配合开展全市生态环境质量的监测和信息公开工作；落实、督促重点污染源单位自行监测（含在线监测、比对监测）和信息公开工作，督促开展污染源监督性监测工作；落实辖区社会环境检测机构和在线监控设施运维单位的监管工作。
10、负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织协调履行国家应对气候变化市内相关义务。
11、负责配合中央、省级生态环境保护督察的日常工作。根据市委、市政府授权，对县市党委政府及有关部门贯彻落实中央、省委和市委生态环境保护决策部署情况进行督查。
12、统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题，负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。
13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作。贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护，开展生态环境科技工作，推动生态环境技术管理体系建设。
14、完成市委、市政府交办的其他任务。
15、职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，为“二中心、一枢纽”战略的顺利实施提供良好的生态环境支撑。
（四）绩效目标设定情况
1、整体支出绩效目标
全面贯彻落实习近平生态文明思想，始终践行“绿水青山就是金山银山”理念，深入贯彻党的二十大精神，不忘初心、牢记使命，扛牢生态环境保护责任。一是坚持深学笃用，用习近平生态文明思想武装头脑；二是坚持上下联动，着力构建环境保护“大格局”；三是坚持对标对表，继续推进突出环境问题整改落实；四是坚持治污深化，打好污染防治攻坚战；五是坚持执法从严，加大环境监管执法力度；六是坚持作风从紧，打造生态环保铁军。
2、项目资金绩效目标
解决突出生态环境问题，推动绿色低碳发展，打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，加快建设美丽邵阳。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算执行、使用、管理总体情况。
邵阳市生态环境局本级2023年度其他收入年初结转和结余 4.03万元，本年一般公共预算财政拨款收入4608.59万元、政府性基金预算财政拨款收入63.84万元，其他收入123.59万元，本年支出4714.55万元，年末其他收入结转和结余85.50万元。
（二）部门预算执行情况
1.基本支出情况
邵阳市生态环境局本年一般公共预算财政拨款基本收入2278.9万元，本年支出2278.9万元。其中：工资福利支出1867.06万元，商品服务支出325.04万元，对个人和家庭补助支出86.8万元。
2.项目支出情况
邵阳生态环境局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入2329.69万元，本年支出2329.69万元，年末结转和结余0万元。
（三） "三公"经费使用和管理情况
2023年“三公经费”开支总额54.25万元。其中：因公出国（境）费支出为0 万元，公务用车购置及运行维护费支出为37.77万元（公务用车购置1台，保有量6台），其中公务用车购置费17.98万元，公务用车运行维护费19.79万元； 公务接待费支出为16.48万元。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入63.84万元；年初结转和结余0万元；支出63.84万元，其中基本支出0.00万元，项目支出63.84万元；年末结转和结余0.00万元。
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2023年度我局在工作中较好的完成了年度绩效目标，绩效评价具体情况如下：
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是全市上下负重前行、不惧挑战的一年。面对严峻复杂的生态环境保护形势，在习近平生态文明思想的科学指引下，在省委省政府坚强领导下，邵阳市全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和全国、全省生态环境保护大会精神，迎难而上、积极作为，突出精准治污、科学治污、依法治污，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，大力推进美丽邵阳建设，在全力支撑服务全市经济运行整体好转的同时，顶住气象条件极为不利等多重压力，生态环境质量实现总体稳定向好的目标。提前一个月完成省定202项“夏季攻势”任务，市本级和邵东、绥宁成功获得生态环境领域省政府真抓实干奖。
（一）坚持高位推动，生态环境保护责任压紧压实。市委市政府始终深学笃用习近平生态文明思想，先后10余次召开市委常委会会议、市政府常务会等会议专题研究部署生态环境保护工作。坚持一线明查暗访，始终保持“坐不住、等不起、睡不着”的责任感和紧迫感，全力以赴抓好各项措施落实，一大批重难点问题得有效治理和解决。积极探索基层生态环境保护体制机构改革，打通环境保护“最后一公里”。不断创新污染防治工作考核激励机制，将生态环境工作纳入市政府“三重点”工作之中，实行两月一调度一考评，确保“党政同责、一岗双责”“三管三必须”的要求落实落地。
（二）坚持目标导向，区域环境质量向稳向好。全市上下紧盯目标任务，突出工作重点，全力攻坚克难，区域环境质量呈现出总体向稳的态势。着力打好蓝天保卫战。组织开展了市城区大气污染防治“雷霆行动”九大专项行动，压实了市辖区各级党委政府和相关职能部门职责，推动全市空气质量持续向好提升。2023年，市城区环境空气质量综合指数为3.60，排名全省第6；空气质量优良天数324天，优良率为88.8%，排名全省第8。深入打好碧水保卫战。制订《邵阳市城区2023年水环境质量提升工作方案》《邵阳市城区水环境质量考核办法（试行）》《邵阳市地表水国、省考断面水环境质量责任追究办法（试行）》，重点实施红旗河、黑水溪和枫江溪等8处污水管网建设和修复工作；全面完成入河排污口排查整治年度任务。强化区域环境质量考核，持续推进Ⅲ类水质断面“清零”集中攻坚行动，先后约谈7个断面水质下降的县市区政府的断面责任人。2023年，全市地表水总体水质为优，52个国省考断面、16个县级及以上集中式饮用水源地水质达标率100%。切实打好净土保卫战。制订下发了《邵阳市2023年度土壤环境重点监管单位名单》，强力推进新邵县雀塘镇锰矿历史遗留废渣治理等4个土壤风险管控项目整治，完成了36块出上或划拨为“一住两公”建设用地的土壤污染状况调查和37块优先监管地块的风险管控，我市建设用地安全利用率达100%。
（三）坚持问题导向，突出环境问题整治见实见效。今年以来，我市综合运用工作提醒、督办、通报、约谈等方式，一大批突出生态环境问题得以解决。中央、省交办个性问题全部整改。2017年以来，中央和省级共交办我市205个突出生态环境问题，已完成整改170个，整改完成率82.93%，达到序时进度的34个，个性问题全部完成整改，没有出现超期未完成整改的突出环境问题。2023年“夏季攻势”省级任务全部完成。市委、市政府始终坚持把污染防治攻坚战“夏季攻势”作为重要的政治任务和重大的民生工程来抓，争取“早谋划、早启动、早完成”。全市202项“夏季攻势”省级任务于11月底提前一个月全部完成，获评全省“夏季攻势”典型案例。“利剑”行动排查问题全部完成整改。积极开展生态环境领域重大风险隐患排查“利剑”行动，通过采取“四不两直”执法检查等方式，全市共排查出环境风险隐患问题687个，已经全部完成整治，整治完成率100%。
（四）坚持动真碰硬，全市环境安全底线筑牢筑实
环评审批进一步规范高效。坚持以生态优先、绿色发展为目标，大力改进环评审批工作方式，严把环评审批关、严守生态环境底线、优化环评审批服务，大力提升环评审批质量。今年以来，窗口完成政务服务办结事项291件，其中建设项目影响评价审批报告表29件、报告书8件，排污许可172件，辐射安全许可70件。日常监管执法持续强化。制定了《2023年度生态环境“双随机、一公开”抽查工作计划》，将2151家企业纳入双随机抽查库。今年以来，全市共出动执法人员34006人次，发现涉嫌环境违法问题538个，办理环境违法案件405件，其中行政处罚361件；办理行政移送案件33件，行政拘留35人；办理移送刑事案件5件，刑事拘留7人。生态损害赔偿案件办理全覆盖。加强生态环境损害赔偿与行政处罚、刑事处罚、公益诉讼的衔接，落实线索移送、案件通报、联席会议制度，持续完善生态环境损害赔偿工作机制，形成工作合力。截止到目前，全市已启动办理案件115件，办结107件，12个县市区都完成了六类案件全覆盖。
(五）坚持宣传引领，绿色低碳理念入脑入心。不断加强主流媒体新闻宣传力度，在国家、省里新闻媒体发稿200余篇次，“邵阳生态环境”微信公众号以及微博累计发布环保信息2100余条。积极开展主题宣传，先后组织开展生物多样性日、“6·5”环境日、“8·15”全国生态日集中宣传活动。督促指导新宁县成功举办湖南省第八届生态文明论坛邵阳年会，积极推介我市良好自然风光、生态风貌和宣传我市生态文明建设取得的新成效。
七、存在的问题及原因分析
1、预算编制的科学性、精细化和合理性有待提高。我单位项目资金由科室代编，财政拨款预算收入年初预算与全年预算相差甚远，预算调整率过高。
2、我单位项目资金由科室代编，政府采购预算258万元，而实际完成2010.09万元，预算执行率过高。
3、各业务科室只重视支出，忽略绩效。本次整体支出绩效评价，大部分项目相关的业务部门及时进行了项目自评表的上报，但部分部门上报不够及时，多次催交。经对自评表进行审核，自评工作质量高低不一，部分部门认真对项目工作进行了全面自查，客观进行了分析评价，但也有部分部门敷衍了事未认真对待，自评质量低。
八、下一步改进措施
1、项目资金直接编入年初预算。
2、完善预算管理，严格预算执行。
3、业务科室加强学习，了解绩效的重要性。
九、其他需要说明的情况
无
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