第三部分

2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4032.46万元。与2018年相比，增加959.13万元，增长31.21%，主要是因为项目工作经费增加以及人员工资、医保等增加。2019 年度支出总计3523.71万元。与2018年相比，增加571.26万元，增长16.21%，主要是因为项目工作经费增加以及人员工资、医保等增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计4032.46万元，其中：财政拨款收入3965.04万元，占98.33%；其他收入67.42万元，占1.67%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计3523.71万元，其中：基本支出2006.33万元，占56.94%；项目支出1517.38万元，占43.06%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3965.04万元，与2018年相比，增加891.71万元,增长29%，主要是因为项目工作经费、人员工资、医保等增加。2019年度财政拨款支出总计3458.95万元，与2018年相比，增加506.5万元,增长17%，主要是因为项目工作经费、人员工资、医保等增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3458.95万元，占本年支出合计的98%，与2018年相比，财政拨款支出增加506.5万元，增长17%，主要是因为项目工作经费、人员工资、医保等增加。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3458.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出225.32万元，占6.51%；卫生健康支出92.94万元，占2.69%，节能环保支出3002.11，占86.79%，住房保障支出138.58万元，占4.01%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    2019年度财政拨款支出年初预算数为2608.02万元，支出决算数为3458.95万元，完成年初预算的132.63%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为22.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休老同志增加生活补贴待遇。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

    年初预算为136.01万元，支出决算为142.03万元，完成年初预算的104.43%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员的增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为48.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休员工与在职员工去世。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

    年初预算为6.48万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的135.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

    年初预算为3.24万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的115.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资增加。

    6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

    年初预算为54.13万元，支出决算为66.49万元，完成年初预算的122.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资增加。

    7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

    年初预算为26.45万元，支出决算为26.45万元，完成年初预算的100%，

    8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为1003.97万元，支出决算为1470.25万元，完成年初预算的146.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资增加。

    9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

    年初预算为640万元，支出决算为605.74万元，完成年初预算的94.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完工，尾款未结。

    10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

    年初预算为660万元，支出决算为926.13万元，完成年初预算的140.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了项目经费。

    11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

    年初预算为77.74万元，支出决算为138.58万元，完成年初预算的178.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及人员工资增长。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1941.58万元，其中：人员经费1753.92万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、退休费、抚恤金等；公用经费187.66万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为56万元，支出决算为33.69万元，完成预算的60%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

    公务接待费支出预算为40万元，支出决算为18.84万元，完成预算的47%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，年底未及时开票，有部分接待费未结账，与上年相比减少18.76万元，减少50%,减少的主要原因是厉行节约，有部分接待费未结账。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元，支出决算为14.85万元，完成预算的93%（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为16万元，决算数为14.85万元，公务车辆保有3辆），决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严控经费支出，与上年相比减少8.85万元，减少37%,减少的主要原因是厉行节约、严控经费支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.84万元，占56%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.85万元，占44%。其中：

     1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为18.84万元，全年共接待来访团组340个、来宾2133人次，主要是开会、审计、督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.85万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费14.85万元，主要是汽油费、维修费、过路费、车辆保险等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位2019年度无政府性基金收支。

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位对2019年度部门整体支出开展了绩效评价，绩效评价报告见第五部分附件。本单位在2019年度无重点项目资金支出。

    十、其他重要事项情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出187.66万元。

    （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.78万元，用于召开全市生态、城乡环境基础设施建设暨城市管理工作会议，人数60人，内容为贯彻落实全市生态环境工作会议和推进城乡环境基础设施建设；召开环境统计工作会议，人数31人，内容环境统计工作；生态环境保护统筹强化监督工作，内容为战略部署落实污染防治攻坚战确定的重点任务和群众关心的突出问题。开支培训费0.22万元，用于环保新闻通讯员培训，人数1人，内容为新闻宣传。

    （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额909.79万元，其中：政府采购货物支出63.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出846.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

一、单位概况

   第二部分附表：邵阳市生态环境局2019年度部门决算公开表格