2019年邵阳市环境保护局部门预算

目 录

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2019年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责建立健全全市环境保护规章制度。贯彻执行国家和省环境保护方针、政策和法律、法规及规章制度；起草或拟订全市有关环境保护规范性文件并监督实施。组织编制全市环境功能区划，组织执行环境保护标准，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划，组织实施环境友好型社会建设目标，参与制定全市主体功能区规划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。指导和协调解决全市重大环境问题；负责全市重大突发环境事件的应急、预警工作，调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调县（市、区）际环境污染纠纷；组织和协调市内重点流域、水域污染物防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；依法负责排污费的征收、减缓免及稽查。

3、承担落实全市污染减排目标的责任。组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果，提出追责的具体建议。

4、负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全市循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托，对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的建议，按国家、省和市里规定审核审批全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

6、负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，负责污染源的限期治理工作，负责危险废物经营的监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织指导全市城乡环境综合整治工作。

7、指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订全市生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。监督指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

8、负责全市核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责放射性同位素、射线装置的生产、销售、应用审批。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。承担核事故和重大电磁辐射事件的相关责任。

9、负责全市环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10、开展环境保护科技工作，组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，组织市级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。

11、开展环境保护对外合作交流，提出全市环境保护对外合作交流中有关问题的建议，开展对外环境保护信息交流工作，管理和组织协调环境保护国际条约市内履约活动，参与处理涉外环境保护事务。

12、组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全市环境保护宣传教育培训规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

我局内设12个科室，下设大祥、北塔、双清、宝工4个环保分局，下辖市环境监察支队、市环境保护监测站、市环境研究与信息中心、排污权交易中心4个二级机构。

二、部门预算单位构成

此部门预算包括局机关和环境监察支队以及4个环保分局。市环境保护监测站、排污权交易中心、市环境研究与信息中心为财务独立核算的法人机构，此部门预算不包含在列。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年初预算收入2,608.02 万元，其中：一般公共预算拨款2,608.02 万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加96.32万元，增长3.8%，原因是：项目工作经费预算增加。

（二）支出预算：2019年初预算支出2,608.02 万元，其中: 社会保障和就业支出145.73 万元；医疗卫生与计划生育支出80.58 万元；节能环保支出2,303.97 万元；住房保障支出77.74 万元。支出较去年增加96.32万元，增长3.8%，原因是：项目工作经费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出2,608.02万元。基本支出：1,308.02 万元，项目支出：1,300.00 万元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数1308.02万元，其中：工资福利支出984.11 万元,商品和服务支出320.04 万元,对个人和家庭补助支出3.87 万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算1300万元，项目支出包括蓝天保卫战、第二次全国污染源普查、中央及省级环保督查等。

五、政府性基金预算支出

2019年我局无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年我局部门机关（事业）运行经费财政拨款预算320.4 万元，较去年减少68万元，减少17%，主要原因是我局严格执行八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为56万元，其中：因公出国（境）费0万元，全年预算因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行费16万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），公务接待费40万元。

2019年相较2018年三公经费增加5万元，主要是近几年环保专项工作大幅增加，相应的三公经费开支难以缩减。邵阳市环保局将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算10万元，拟召开3次会议，人数150人，召开全市生态、城乡环境基础设施建设暨城市管理工作会议，内容为贯彻落实全市生态环境工作会议和推进城乡环境基础设施建设；召开环境统计工作会议，内容环境统计工作；生态环境保护统筹强化监督工作，内容为战略部署落实污染防治攻坚战确定的重点任务和群众关心的突出问题；培训费预算  5万元用于环保新闻通讯员培训，内容为环保新闻宣传。

（四）政府采购情况：2019年我局部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2608.02万元，其中，基本支出1308.02万元，项目支出1300万元，具体绩效目标详见报表。本单位2019年度部门整体支出实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表（见附表10）。本单位在2019年度无重点项目资金预算安排。

邵阳市“三线一单”编制服务项目长期绩效目标，以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线为基础，划定环境管控单元，编制环境准入负面清单，构建环境分区管控体系。年度绩效目标：对邵阳市市情充分调研，收集详实资料，完成“三线一单”编制工作。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

附件：邵阳市环境保护局2019年预算公开表格

第三部分 2019年度专项（项目）资金绩效目标申报表

 附件：邵阳市环境保护局2019年度项目资金绩效目标申报表