2023年邵阳市生态环境局部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境规划、规范性文件并组织实施；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；组织实施国家、省生态环境标准和生态环境技术规范。

2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织开展环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及突发生态环境事件的应急、预警工作；牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制制度、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查县市区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。 

4、负责提出国家、省、市级财政专项资金安排意见。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内生态环境领域固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

5、负责环境污染防治的监督管理。贯彻落实国家和省大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作；监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督实施；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作；指导协调和监督农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施核与辐射安全法律法规、政策、规划和相关标准；组织核安全文化宣传、辐射事故应急和辐射安全与防护培训工作，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治；指导并督促核技术利用单位完成法律法规和政策规定的相关工作。

8、负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

9、负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范和相关标准，统一实施全市生态环境质量监测站点的设置和自动监测站的建设；配合开展全市生态环境质量的监测和信息公开工作；落实、督促重点污染源单位自行监测（含在线监测、比对监测）和信息公开工作，督促开展污染源监督性监测工作；落实辖区社会环境检测机构和在线监控设施运维单位的监管工作。

10、负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织协调履行国家应对气候变化市内相关义务。

11、负责配合中央、省级生态环境保护督察的日常工作。根据市委、市政府授权，对县市党委政府及有关部门贯彻落实中央、省委和市委生态环境保护决策部署情况进行督查。

12、统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题，负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作。贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护，开展生态环境科技工作，推动生态环境技术管理体系建设。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，为“二中心、一枢纽”战略的顺利实施提供良好的生态环境支撑。

（二）机构设置。

邵阳市生态环境局机关内设科室15个，下设分局13个，3个二级机构。

机关内设科室分别是办公室、政工科、法规与标准科、综合协调科、科技与财务科、自然生态保护科（加挂生物多样性保护办公室牌子）、水生态环境科、大气环境与应对气候变化科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、核与辐射管理科、环境影响评价与排放管理科、生态环境监测科、宣传教育科、机关党委。

13个环保分局分别是邵阳市生态环境局双清分局、邵阳市生态环境局大祥分局、邵阳市生态环境局北塔分局、邵阳市生态环境局经开区分局、邵阳市生态环境局邵阳县分局、邵阳市生态环境局新邵分局、邵阳市生态环境局邵东分局、邵阳市生态环境局城步分局、邵阳市生态环境局新宁分局、邵阳市生态环境局绥宁分局、邵阳市生态环境局武冈分局、邵阳市生态环境局洞口分局、邵阳市生态环境局隆回分局。

二级机构分别是邵阳市生态环境保护综合行政执法支队、邵阳市环境研究与信息中心、邵阳市排污权储备交易所。

    二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、邵阳市生态环境局局机关和邵阳市生态环境保护综合行政执法支队以及邵阳市生态环境局双清分局、邵阳市生态环境局大祥分局、邵阳市生态环境局北塔分局、邵阳市生态环境局经开分局4个环保分局。

2、邵阳市生态环境局邵阳县分局、邵阳市生态环境局新邵分局、邵阳市生态环境局邵东分局、邵阳市生态环境局城步分局、邵阳市生态环境局新宁分局、邵阳市生态环境局绥宁分局、邵阳市生态环境局武冈分局、邵阳市生态环境局洞口分局、邵阳市生态环境局隆回分局为财务独立核算的法人机构，未纳入2023年部门预算编制范围。

3、邵阳市环境研究与信息中心、邵阳市排污权储备交易所为财务独立核算的法人机构，未纳入2023年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2101.24万元，其中，一般公共预算拨款2101.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入156万元。收入较去年增加111.42万元，主要是非税收入与人员工资增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2101.24万元，其中：　

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为40万元，2022年预算为0万元，比上年增加40万元，主要原因是：2023年退休人员生活补贴列入预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））。

年初预算为171.24万元，2022年预算为133.6万元，比上年增加37.64万元，增长28.17%，主要原因是：养老保险基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1.62万元，2022年预算为0万元，比上年增加1.62万元，增长主要原因是：功能科目细化。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为8.13万元，2022年预算为10.08万元，比上年减少1.95万元，下降19.35%，主要原因是：人员的减少及功能科目细化。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为74.05万元，2022年预算为90.52万元，比上年减少16.47万元，下降18.19%，主要原因是：人员减少，医疗保险预算基数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为29.34万元，2022年预算为33.61万元，比上年减少4.27万元，下降12.70%，主要原因是：人员减少，医疗基数减少。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1404.44万元，2022年预算为1401.53万元，比上年增加2.91万元，增长0.21%，主要原因是：人员工资福利的增加。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为244万元，2022年预算为196万元，比上年增加48万元，增长24.49%，主要原因是：非税收入成本增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为128.43万元，2022年预算为124.48万元，比上年增加3.95万元，增长3.17%，主要原因是：工资奖金基数增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2101.24万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为40万元，2022年预算为0万元，比上年增加40万元，主要原因是：2023年退休人员奖金列入预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））。

年初预算为171.24万元，2022年预算为133.6万元，比上年增加37.64万元，增长28.17%，主要原因是：养老保险基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1.62万元，2022年预算为0万元，比上年增加1.62万元，增长主要原因是：功能科目细化。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为8.13万元，2022年预算为10.08万元，比上年减少1.95万元，下降19.35%，主要原因是：人员的减少及功能科目细化。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为74.05万元，2022年预算为90.52万元，比上年减少16.47万元，下降18.19%，主要原因是：人员减少，医疗保险预算基数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为29.34万元，2022年预算为33.61万元，比上年减少4.27万元，下降12.70%，主要原因是：人员减少，医疗基数减少。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1404.44万元，2022年预算为1401.53万元，比上年增加2.91万元，增长0.21%，主要原因是：人员工资福利的增加。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为244万元，2022年预算为196万元，比上年增加48万元，增长24.49%，主要原因是：非税收入成本增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为128.43万元，2022年预算为124.48万元，比上年增加3.95万元，增长3.17%，主要原因是：工资奖金基数增加。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1857.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算244万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：专项商品与服务支出226万元，主要用于监测服务等方面；资本性支出18万元，用于购车。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、邵阳市生态环境保护综合行政执法支队、邵阳市生态环境局双清分局、邵阳市生态环境局大祥分局、邵阳市生态环境局北塔分局、邵阳市生态环境局经开分局6家行政事业单位的机关运行经费326.84万元，比上年预算减少32.37万元，下降9.01%，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、邵阳市生态环境保护综合行政执法支队以及邵阳市生态环境局双清分局、邵阳市生态环境局大祥分局、邵阳市生态环境局北塔分局、邵阳市生态环境局经开分局6家行政事业单位“三公”经费预算数为59万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费34万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少38万元，主要是公务用车购置及运行费用减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 2  万元，拟召开2022年全市生态环境保护工作会议，人数90人，内容为总结2022全市生态环境保护工作，部署2023年工作；召开2023年污染防治攻坚战暨“夏季攻势”部署动员会会议，人数 80 人，内容为部署2023年污染防治攻坚战（包含蓝天、碧水、净土保卫战）和“夏季攻势”工作；召开配合中央第二轮生态环境保护督察或第二轮省生态环保督察意见反馈会，人数60人，内容为环保督察意见反馈；举办湖南省第八届生态文明论坛年会，人数300人。；培训费预算2万元，拟开展各项业务培训，人数100人次。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 258万元，其中，货物类采购预算25万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算233万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备6套。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2101.24万元，其中，基本支出1857.24万元，项目支出 244  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市生态环境局2023年预算公开表格